Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2219014011 | servis BA895XT | 4500160398 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,945,00 | |
| 06.11.2019 | 2219014012 | oprava BA396TG | 4500160063 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 670,00 | |
| 06.11.2019 | 2219014014 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500160560 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 494,14 | |
| 06.11.2019 | 2219014017 | šatníková skriňa | 4500160183 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 990,00 | |
| 06.11.2019 | 2219014020 | školenie | 4500160112 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 19,92 | |
| 06.11.2019 | 2219014022 | oprava BA814SX | 4500160738 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 443,39 | |
| 06.11.2019 | 2219014024 | ND na vozidlá | 4500160614 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 345,62 | |
| 06.11.2019 | 2219014038 | náhradné diely | 4500160723 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 414,53 | |
| 06.11.2019 | 2219014044 | náhradné diely | 4500160784 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 73,70 | |
| 06.11.2019 | 2219014046 | náhradné diely | 4500160781 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 203,29 |