Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013771 | Nápojové lístky | ZML/1039/2010 | 4500160741 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,50 |
| 04.11.2019 | 2219013772 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500160645 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 87,00 |
| 04.11.2019 | 2219013773 | ND na vozidlá | 4500160567 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 343,31 | |
| 04.11.2019 | 2219013775 | ND na vozidlá | 4500160534 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 13,39 | |
| 04.11.2019 | 2219013776 | Stavebný, hutný materiál | 4500160585 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 42,67 | |
| 04.11.2019 | 2219013777 | správa o výsledku priebežnej inšpekcie systému riadenia montáže | 4500161139 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 850,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013778 | oprava vozovky D1 mostný objekt D1-326 Korytné | ZM/2015/0148 | 4500148924 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 5,742,91 |
| 04.11.2019 | 2219013779 | ochranný náter protihlukovej steny na moste č. 178 | 4500158668 | BBR, s.r.o., Bajkalská 5/A, Bratislava - mestská časť Nové Mest, 831 04, SK | 50891316 | 168,868,50 | |
| 04.11.2019 | 2219013781 | fotokopírovacie práce | 4500161154 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 11,52 | |
| 04.11.2019 | 2219013782 | servis a prehliadka BL527SK | 4500158024 | Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK | 31327931 | 438,65 |