Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2019 | 2219012927 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500157979 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 24,50 |
| 14.10.2019 | 2219012932 | čerpanie a vývoz fekálií | 4500156880 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 101,52 | |
| 14.10.2019 | 2219012934 | pneuservisné práce | 4500159052 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 9,00 | |
| 14.10.2019 | 2219012936 | stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, | 4500157355 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 169,08 | |
| 14.10.2019 | 2219012937 | menovka s klipsou | 4500159434 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 33,20 | |
| 14.10.2019 | 2219012940 | pracovné náradie, čistiaci materiál | 4500158319 | Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480774 | 60,17 | |
| 14.10.2019 | 2219012943 | dokumentácia: Pasport TDZ a DZ na R3 Trstená - obchvat | 4500151817 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 18,531,00 | |
| 14.10.2019 | 2219012944 | odsatie a vyčistenie dažďových vpustí | 4500157173 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 517,20 | |
| 14.10.2019 | 2219012946 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500155952 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 576,27 |
| 14.10.2019 | 2219012997 | zneškodnenie stavebného odpadu cudzí - B | 4500157454 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 512,53 |