Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2019 | 2219012871 | stierače | 4500159238 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 180,90 | |
| 10.10.2019 | 2219012872 | poistná udalosť - oprava vozidla BL172RD | 4500158620 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 434,68 | |
| 10.10.2019 | 2319013034 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/15207 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 46,434,10 | |
| 10.10.2019 | 2319011851 | Nájomná zmluva s právom stavby | VP/2019/14473 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 49,81 | |
| 10.10.2019 | 2319013050 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/15210 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 900,05 | |
| 10.10.2019 | 2319011945 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/14404 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 3,834,29 | |
| 10.10.2019 | 2319013057 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/15280 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 11,370,48 | |
| 10.10.2019 | 2219012825 | veľkoplošná oprava v cementobetón.kryte na HP SR-AT, smer AT | 4500154824 | RZ INVESTMENT GROUP, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 45907587 | 169,919,20 | |
| 10.10.2019 | 2319013471 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/15756 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,957,56 | |
| 09.10.2019 | 3019000705 | poplatok za komunálny odpad za AB NDS IO Prešov | 4500159206 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 333,66 |