Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2019 2219012416 servis, údržba a opravy ISD ZM/2019/0046 4500159323 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 58,557,64
04.10.2019 2219012417 hygienický, čistiaci materiál ZM/2018/0436 4500157661 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 194,01
04.10.2019 2219012418 výsadba a orez drevín 4500150265 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 2,011,60
04.10.2019 2219012419 právne služby na zákl. požiadavky 8264/55050/60200/2019 - 09/2019 ZM/2017/0181 4500159354 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,320,00
04.10.2019 2219012420 právne služby za 09/2019 ZM/2017/0181 4500159355 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 13,290,00
04.10.2019 2219012421 právne služby 09/2019 ZM/2017/0181 4500159353 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 930,00
04.10.2019 2219012422 servis automobilu BA461NC 4500158428 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 690,00
04.10.2019 2219012423 servis automobilu BL936EB 4500158433 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 235,00
04.10.2019 2219012424 ročná údržba a kalibrácia radarového vozíka BL017YL, BL672YK 4500154464 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 1,112,00
04.10.2019 2219012425 protihluková vegetačná stena - údržba a servis závlahového systému na PR3 Ke-Južné nábrežie 09/2019 4500146180 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 186,00