Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2019 | 2219012226 | porucha plynovej kotolne - havarijná oprava | 4500157422 | doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK | 36395480 | 4,920,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012232 | maják | 4500157800 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 564,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012233 | odborné zaškolenie a overenie vedomostí obsluhy TZ a PZ | 4500155890 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS, Štúrova 1539/18, Malacky, 901 01, SK | 17755808 | 1,047,76 | |
| 02.10.2019 | 2219012234 | servis vozidla BA593HR | 4500158129 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 585,39 | |
| 02.10.2019 | 2219012235 | oprava vozidla BA441NJ | 4500158462 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,069,57 | |
| 02.10.2019 | 2219012236 | servis vozidla a oprava bŕzd na BA453PO | 4500158096 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,911,55 | |
| 02.10.2019 | 2219012237 | pneuservisné práce na BL174NR, BA552XG, BL550US, BA954PN, BA453PO | 4500156912 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 334,58 | |
| 02.10.2019 | 2219012238 | pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2, D4 za 09/2019 | ZML/687/2010 | 4500156907 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 34,386,58 |
| 02.10.2019 | 2219012239 | ND na vozidlá | 4500158134 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,167,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012240 | oprava vozidla BA441NJ | 4500156707 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,264,28 |