Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2019 | 2219011780 | filtračné vložky | 4500157931 | SIMEX-Agro, spol. s r.o., Kostolné Kračany 220, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 36265314 | 180,75 | |
| 23.09.2019 | 2219011781 | materiál | 4500156945 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 423,25 | |
| 23.09.2019 | 2219011782 | akumulátor | 4500157232 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 386,60 | |
| 23.09.2019 | 2219011783 | pneumatiky | 4500157888 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 2,081,80 | |
| 23.09.2019 | 2219011784 | vrtáky | 4500157919 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 528,51 | |
| 23.09.2019 | 2219011785 | komparátor | 4500157094 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 4,485,00 | |
| 23.09.2019 | 2219011786 | pneuservisné práce | 4500157755 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 8,33 | |
| 23.09.2019 | 2219011787 | náhradné diely | 4500157772 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 277,50 | |
| 23.09.2019 | 2219011788 | vložka do smetného koša | 4500157958 | ROTO SK, spol. s.r.o., Jelšová 1, Prešov, 080 05, SK | 36476927 | 46,67 | |
| 23.09.2019 | 2219011789 | pneuservisné práce | 4500157432 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 10,00 |