Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2019 | 2219011759 | čistič | 4500157561 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 425,00 | |
| 23.09.2019 | 2219011760 | materiál | 4500157571 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 648,55 | |
| 23.09.2019 | 2219011761 | servis vozidla BA201PP | 4500156739 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 639,58 | |
| 23.09.2019 | 2219011762 | oprava vozidla BA201PP | 4500155878 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 4,961,06 | |
| 23.09.2019 | 2219011763 | chemické pranie | 4500156195 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská 1279, Trenčín, 911 05, SK | 36612901 | 21,57 | |
| 23.09.2019 | 2219011764 | chemopur | ZM/2018/0335 | 4500157833 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 635,40 |
| 23.09.2019 | 2219011766 | servis vozidla BL080UH | 4500157482 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 197,78 | |
| 23.09.2019 | 2219011767 | prenájom dávkovačov 8/2019 | 4500155622 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 23.09.2019 | 2219011768 | vysprávka bituménová výplň na mosty | 4500157660 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 4,520,00 | |
| 23.09.2019 | 2219011769 | denný záznam o výkone vozidla - tlačivo | 4500157088 | ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK | 31601634 | 200,00 |