Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2019 | 2219011770 | rozbor vody v úpravovni vody v tuneli Považský Chlmec | 4500157479 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 325,00 | |
| 23.09.2019 | 2219011771 | servis vozidla BA124ZY | 4500156994 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,226,72 | |
| 23.09.2019 | 2219011772 | servis vozidla BA527PL | 4500157273 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 972,79 | |
| 23.09.2019 | 2219011773 | zriadenie uzávierky z dôvodu real.stav.prác | 4500157713 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 13,496,00 | |
| 23.09.2019 | 2219011774 | vývoz odpadu 8/2019 | ET/2019/0020 | 4500157890 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 120,06 |
| 23.09.2019 | 2219011775 | popl.za uloženie odpadu | ET/2019/0020 | 4500157895 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 19,38 |
| 23.09.2019 | 2219011776 | prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 | |
| 23.09.2019 | 2219011777 | prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 23.09.2019 | 2219011778 | zhodnotenie kalov z odluč.oleja z vody, výmena filtrov | ZM/2015/0489 | 4500154004 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,157,60 |
| 23.09.2019 | 2219011779 | batérie | ZM/2017/0066 | 4500157725 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 464,70 |