Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2019 | 2219010933 | technická kontrola vozidla BA524ME | 4500156560 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 12,50 | |
| 05.09.2019 | 2219010934 | ND na vozidlá, mazivá | 4500156922 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 418,36 | |
| 05.09.2019 | 2219010935 | materiál | 4500156838 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 557,59 | |
| 05.09.2019 | 2219010936 | ND na vozidlá | 4500156919 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 51,75 | |
| 05.09.2019 | 2219010937 | spínač spiatočky | 4500156963 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 24,19 | |
| 05.09.2019 | 2219010938 | radarové merače | 4500156494 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010939 | smaltovaný kotlík | 4500157057 | enet corp s. r. o., Priekopnícka 24, Bratislava, 821 06, SK | 46800565 | 641,67 | |
| 05.09.2019 | 2219010940 | materiál | 4500157028 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 110,03 | |
| 05.09.2019 | 2219010941 | ovocie, zelenina | ZM/2019/0075 | 4500157052 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 53,92 |
| 05.09.2019 | 2219010942 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500157144 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 180,81 |