Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2019 | 2219010988 | právne služby | 4500157879 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta Barbušová, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 2,083,74 | |
| 05.09.2019 | 2219010989 | právne služby | 4500157882 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta Barbušová, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 2,308,40 | |
| 05.09.2019 | 2219010990 | pramenitá voda Aqua Pro, tunel, stredisko Behárovce | 4500155485 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 71,50 | |
| 05.09.2019 | 2219010991 | pramenitá voda Aqua Pro, Nová Baňa | 4500155984 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 66,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010992 | asfaltová zmes | 4500152308 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 199,08 | |
| 05.09.2019 | 2219010993 | canader mix | ZM/2016/0101 | 4500156219 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 141,00 |
| 05.09.2019 | 2219010994 | materiál na výmenu súčastí oceľ.zvodidiel | ZM/2017/0111 | 4500156091 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 7,228,00 |
| 05.09.2019 | 2219010996 | Spojovací, spotrebný, elektroinštalačný materiál | 4500156294 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 71,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010997 | osadenie dočasných oceľových zvodidiel | 4500152372 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 146,950,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010998 | nájom dočasných zvodidiel v úseku D1 v km 175,270 | 4500152413 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 57,900,00 |