Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2019 | 2219010770 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157101 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 780,00 |
| 02.09.2019 | 2219010771 | vypracovanie právneho stanoviska | ZM/2017/0181 | 4500157104 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 7,770,00 |
| 02.09.2019 | 2219010772 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157102 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,170,00 |
| 02.09.2019 | 2219010773 | výroba a montáž zárubne a dverí prechodových v budove SO 04 na HP Jarovce | 4500156017 | Ján Kovács, Korytnická 23, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 11788992 | 645,90 | |
| 02.09.2019 | 2219010774 | autodoplnky | 4500156581 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 794,18 | |
| 02.09.2019 | 2219010775 | umývací stôl | 4500156624 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 1,549,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010776 | Euroobal PVC | ET/2019/0024 | 4500156318 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 153,00 |
| 02.09.2019 | 2219010777 | servisná prehliadka vozidla BL975TK po 90.000 km | 4500156133 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 340,52 | |
| 02.09.2019 | 2219010778 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157103 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,430,00 |
| 02.09.2019 | 2219010779 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157098 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 8,550,00 |