Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2019 | 2219010694 | náhradné diely | 4500156595 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 105,33 | |
| 30.08.2019 | 2219010695 | materiál | 4500156687 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 578,49 | |
| 30.08.2019 | 2219010696 | servis vozíka | 4500156033 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 505,23 | |
| 30.08.2019 | 2219010697 | technická kontrola vysokozdviž.vozíka | 4500156078 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 82,40 | |
| 30.08.2019 | 2219010698 | materiál | 4500156799 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 226,97 | |
| 30.08.2019 | 2219010699 | technické a emisné kontroly vozidiel | 4500156118 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 875,17 | |
| 30.08.2019 | 2219010700 | materiál | 4500156736 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 199,51 | |
| 30.08.2019 | 2219010701 | naplnenie prenos.has.prístroja | 4500155866 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 10,50 | |
| 30.08.2019 | 2219010702 | materiál | 4500156361 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 28,35 | |
| 30.08.2019 | 2219010704 | držiaky na php | 4500155785 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 133,15 |