Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2019 | 2219010608 | Pravidelný ročný servis vzduchového kompresora CUBE SD | 4500156369 | doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK | 36395480 | 332,08 | |
| 27.08.2019 | 2219010610 | oprava a údržba odstránenie zatečenia v priestoroch AB, havarijný stav po prietrži | 4500155803 | MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK | 47016043 | 7,847,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010611 | elektroinštalačný materiál | 4500156861 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 632,44 | |
| 27.08.2019 | 2219010612 | výmena okien v umývarke vozidiel | 4500154712 | MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK | 47016043 | 1,835,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010613 | asfaltové zmesi na obaľovačke Dub.n.Váh. za 8/2019 | 4500154058 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 459,28 | |
| 27.08.2019 | 2219010614 | servis vozidla BA271NG | 4500155565 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 366,13 | |
| 27.08.2019 | 2219010615 | servis vozidla BL205NR | 4500156069 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 744,85 | |
| 27.08.2019 | 2219010616 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500156318 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 605,70 |
| 27.08.2019 | 2219010617 | kľúčik JCB | 4500156527 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 4,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010618 | pneumatiky | 4500156384 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 456,00 |