Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2019 | 2219009222 | Potraviny | ZM/2018/0168 | 4500154975 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 291,96 |
| 23.07.2019 | 2219009224 | Potraviny | ZM/2019/0059 | 4500154978 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 186,24 |
| 23.07.2019 | 2219009225 | Ročný servisný poplatok SkyLink | 4500154979 | DDS-Anténna a Satelitná technika s., Jamník 188, Jamník, 033 01, SK | 50319493 | 278,00 | |
| 23.07.2019 | 2219009226 | Pranie prádla ŠSLJ | 4500154981 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 125,45 | |
| 23.07.2019 | 2219009227 | Potraviny | ZM/2019/0075 | 4500154962 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 183,34 |
| 23.07.2019 | 2319007538 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/08821 | OBEC OVČIARSKO, Ovčiarsko 16, Žilina 4, 010 04, SK | 00648965 | 20,09 | |
| 23.07.2019 | 2219009245 | Účastnícky poplatok školenia 25.-26.6.2019 | 4500151778 | QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK | 47717505 | 594,00 | |
| 23.07.2019 | 2219009156 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500154297 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 127,501,80 |
| 23.07.2019 | 2219009157 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500154766 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,100,00 |
| 23.07.2019 | 2219009164 | Prevádzka IS 06/2019 | ZM/2018/0065 | 4500154611 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |