Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2019 | 2219009114 | materiál | 4500154864 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 525,05 | |
| 22.07.2019 | 2219009115 | materiál | 4500154863 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 30,75 | |
| 22.07.2019 | 2219009116 | kontrola a tlaková skúška vonkajšieho hydrantu v areáli odp.Červeník | 4500154768 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 410,76 | |
| 22.07.2019 | 2219009117 | senzor vonkajšej teploty | 4500154865 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 43,83 | |
| 22.07.2019 | 2219009130 | preprava odpadu | ET/2019/0010 | 4500153868 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 424,83 |
| 22.07.2019 | 2319007712 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/09101 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 564,761,53 | |
| 22.07.2019 | 3019000549 | HP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 55,70 | ||
| 22.07.2019 | 3019000550 | HP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 2,21 | ||
| 22.07.2019 | 2219009112 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500154855 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,955,20 |
| 22.07.2019 | 2219009131 | ochranné prac.odevy a doplnky | ZM/2018/0258 | 4500152862 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 669,23 |