Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2019 | 2219009132 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500153032 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,540,88 |
| 22.07.2019 | 2219009133 | ochranné prac.obuv a pomôcky | ZM/2018/0258 | 4500153276 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 497,63 |
| 22.07.2019 | 2219009134 | batoh pracovný | ZM/2018/0258 | 4500153468 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,638,60 |
| 22.07.2019 | 2219009135 | servisná prehliadka BL811UY | 4500153769 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 661,60 | |
| 22.07.2019 | 2219009136 | zhodnotenie odpadu z odlučovačov | ZM/2015/0489 | 4500150740 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 3,372,00 |
| 22.07.2019 | 2219009137 | zhodnotenie odpadu z odlučovačov | ZM/2015/0489 | 4500151937 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 17,905,40 |
| 22.07.2019 | 2219009138 | servis vozidla BL699ES | 4500154645 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 55,76 | |
| 22.07.2019 | 2219009139 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500153336 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 9,197,15 |
| 22.07.2019 | 2219009140 | Vypracovanie projektovej dokumentácie dočas. dopravného značenia | 4500147192 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 28,000,00 | |
| 22.07.2019 | 2219009141 | Dopravné značky | 4500152506 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,347,90 |