Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2019 | 2219009142 | Dopravné značky | 4500154138 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 680,60 | |
| 22.07.2019 | 2219009143 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA233MG | 4500154449 | SONASKY metal, s.r.o., Hodská 2395/89, Galanta, 924 01, SK | 34139346 | 350,00 | |
| 22.07.2019 | 2219009144 | Rozbor odpadovej vody | 4500153128 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 153,26 | |
| 22.07.2019 | 2219009145 | zateplenie strešného plášťa v garážiach areálu SSÚR CA | 4500151564 | Pavol Janošík, Krásno nad Kysucou 1274, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 41071395 | 13,896,32 | |
| 22.07.2019 | 2219009146 | náhradné diely na opravy vozidiel | 4500154354 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 110,70 | |
| 22.07.2019 | 2219009147 | Pneumatika | 4500153989 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 554,00 | |
| 22.07.2019 | 2219009148 | Dopravné značky | 4500154384 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 2,430,00 | |
| 22.07.2019 | 2219009149 | ND na vozidlá | 4500154171 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 902,36 | |
| 22.07.2019 | 2219009150 | školenie vodičov a odborná príprava strojníkov | 4500154447 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 35,00 | |
| 22.07.2019 | 2219009152 | náhradné diely na vozidlá | 4500154701 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 363,50 |