Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2019 | 2219008890 | oprava zábran proti vtákom na D1 Dubná Skala - Turany | 4500146244 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 45,588,50 | |
| 16.07.2019 | 2219008897 | označenie a lepenie vozidiel SSÚD1 Malacky. | 4500153754 | TRY ART studio, s.r.o., Cesta mládeže 5992/50, Malacky, 901 01, SK | 51933365 | 145,26 | |
| 16.07.2019 | 2219008898 | piesok abrazívny | 4500154487 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 98,76 | |
| 16.07.2019 | 2219008899 | elektroinštalačný materiál | 4500154102 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 999,00 | |
| 16.07.2019 | 2219008900 | rozbor vzoriek vody, Trstená-obchvat | ZML/212/2010 | 4500153415 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 369,90 |
| 16.07.2019 | 2219008901 | ND na vozidlá, pracovné náradie, elektroinštalačný materiál | 4500153629 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 994,03 | |
| 16.07.2019 | 2219008902 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500152723 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,212,72 |
| 16.07.2019 | 2219008903 | oprava vozidla BA895XT | 4500154469 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 81,20 | |
| 16.07.2019 | 2219008904 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500152915 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 301,53 |
| 16.07.2019 | 2219008905 | oprava klimatizácie vozidla BL969IK | 4500154031 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 380,77 |