Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2019 | 2219008916 | zabezpečenie oboznámenia dodávateľov s BOZP a OPP, popl.účastníka, materiál | 4500153563 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 419,90 | |
| 16.07.2019 | 2219008917 | zákusky | ZM/2019/0060 | 4500154614 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 24,63 |
| 16.07.2019 | 2219008918 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500154229 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 159,86 |
| 16.07.2019 | 2219008919 | pečivo | ZM/2019/0058 | 4500154619 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 49,32 |
| 16.07.2019 | 2219008920 | ovocie a zelenina | ZM/2019/0075 | 4500154608 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 128,66 |
| 16.07.2019 | 2219008921 | oprava mot. vozidla BA644MC | 4500154281 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 302,47 | |
| 16.07.2019 | 2219008922 | oprava riadenia a montáž poťahov na vozidle Fiat Doblo BL 690 IO | 4500154333 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 192,75 | |
| 16.07.2019 | 2219008923 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500154612 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 306,67 |
| 16.07.2019 | 2219008924 | pneumatiky | 4500154345 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 412,00 | |
| 16.07.2019 | 2219008938 | oprava chybného disku v clusteri RSD D1/D2 | ZML/687/2010 | 4500153044 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 385,53 |