Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.07.2019 2219008825 projektová dokumentácia - dokumentácia skutočného stavu a odstránenie jestvuj.stavby, Odpoč. Závod vľavo - Motorest 4500152911 J - projekt s. r. o., Hlaváčiková 3119/4, Bratislava, 841 05, SK 44548575 2,500,00
15.07.2019 2219008826 technické plyny - prenájom 4500154339 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 75,08
15.07.2019 2219008827 poplatky za prenájom fliaš 4500149521 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 14,96
15.07.2019 2219008828 prenájom fliaš - technické plyny 4500145286 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 75,90
15.07.2019 2219008829 stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, 4500154461 BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK 46959017 184,56
15.07.2019 2219008830 upratovacie služby na AB Domkárska a HP SR/H 4500154272 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 1,760,00
15.07.2019 2219008831 obuv bezpečnostná ZM/2018/0258 4500151096 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 184,60
15.07.2019 2219008832 magnetický spínač 4500154337 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 297,56
15.07.2019 2219008833 prevádzkovanie SK a ČOV 06/2019 ET/2018/0317 4500142513 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 658,33
15.07.2019 2219008834 oprava krovinorezu STIHL FS 480 4500154483 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 145,88