Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2019 | 2219008723 | havarijná oprava ČS | 4500153859 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 451,02 | |
| 11.07.2019 | 2219008727 | vývoz komunálneho odpadu 06/2019 | ET/2018/0335 | 4500152040 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 306,63 |
| 11.07.2019 | 2219008732 | Znalecký posudok | 4500151604 | Copytrend, s.r.o., Tomášikova 16550/3, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 01, SK | 36616524 | 1,150,00 | |
| 11.07.2019 | 2219008733 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL801VL | 4500153926 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 710,68 | |
| 11.07.2019 | 2219008734 | ND na vozidlá | 4500154142 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 866,00 | |
| 11.07.2019 | 2219008736 | ND na vozidlá | 4500154340 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 241,56 | |
| 11.07.2019 | 2219008740 | činnosť technika PO a BOZP pre SSÚD MA a HP Brodské 06/2019 | ZML/220/2010 | 4500154467 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 11.07.2019 | 2219008741 | Vizitky | 4500154204 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 96,00 | |
| 11.07.2019 | 2219008742 | Spojovací, spotr materiál | 4500153266 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 529,78 | |
| 11.07.2019 | 2219008743 | strážna služba Zvolen za 06/2019 | ZML/681/2010 | 4500154510 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 3,055,68 |