Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2019 | 2219008294 | postrek | 4500153858 | ALCHEM, s.r.o., Hlbocká 1034, Senica, 905 01, SK | 31424317 | 960,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008295 | strážna služba za 06/2019 | ET/2018/0304 | 4500144011 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 2,865,60 |
| 08.07.2019 | 2219008296 | bezpečnostné služby za 06/2019 | ZM/2014/0527 | 4500152356 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,304,00 |
| 08.07.2019 | 2219008297 | asfaltová zmes Obaľovačka Višňové za 06/2019 | ET/2019/0046 | 4500153190 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 725,20 |
| 08.07.2019 | 2219008311 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500153935 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 823,46 | |
| 08.07.2019 | 2219008312 | strážna služba v LM za 6/2019 | ZML/1485/2010 | 4500152691 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,247,20 |
| 08.07.2019 | 2219008313 | lineárny motor | 4500154024 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 522,36 | |
| 08.07.2019 | 2219008314 | pracovné náradie, stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, | 4500153958 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 224,73 | |
| 08.07.2019 | 2219008315 | vyprac.projekt.dokument.:Náhradný zdroj elektr.energie | 4500150452 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 4,780,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008316 | oprava výťahu, Domkárska, BA | 4500153069 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 4,790,00 |