Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2019 | 2219008340 | Výdaj stravy 06/2019 | 4500152249 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 390,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008341 | Projektové, meracie, geodetické práce | 4500152121 | IBC Projekt s.r.o., Tallerova 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 50912909 | 18,718,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008342 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA703OZ | 4500153640 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 113,68 | |
| 08.07.2019 | 2219008343 | Pracovné náradie | 4500153068 | Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 36274551 | 217,40 | |
| 08.07.2019 | 2219008344 | pánsky sveter OOPP | 4500152603 | M & L PROMO DESIGN s. r. o., Banskobystrická 4, Bratislava, 811 06, SK | 44687591 | 69,98 | |
| 08.07.2019 | 2219008345 | Kópie veľkoplošných mat. | 4500154735 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 23,23 | |
| 08.07.2019 | 2219008346 | kanalizačná vpusť liatinovo-betónová | 4500152583 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 465,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008347 | Zneškodnenie odpadu v spaľovni 06/2019 | 4500154494 | Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK | 00681300 | 239,40 | |
| 08.07.2019 | 2219008348 | Likvidácia odpadu odp. Turčianska Štiavnička | 4500152060 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 73,98 | |
| 08.07.2019 | 2219008349 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500152824 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 947,17 |