Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2019 | 2219007818 | údržba klimatizácií v AB TT | 4500153284 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 4,774,15 | |
| 27.06.2019 | 2219007819 | generálna oprava motora BL126JH | 4500153530 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 4,653,95 | |
| 27.06.2019 | 2219007820 | Spojovací, spotrebný, elektroinštalačný materiál | 4500153562 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 219,49 | |
| 27.06.2019 | 2219007821 | naplnenie klímy BA709OZ | 4500153519 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 77,18 | |
| 27.06.2019 | 2219007822 | servis vozidla BL863PN | 4500152858 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 388,17 | |
| 27.06.2019 | 2219007823 | náplň do pisoára | 4500152662 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 390,00 | |
| 27.06.2019 | 2219007824 | pracovné náradie, ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500152284 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 587,67 | |
| 27.06.2019 | 2219007825 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500152287 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 345,17 | |
| 27.06.2019 | 2219007826 | pracovné náradie | 4500152838 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 78,62 | |
| 27.06.2019 | 2219007827 | kancelárska technika | 4500152849 | JUNIOR GH, s. r. o., SNP 1952/470, Považská Bystrica, 017 07, SK | 45568642 | 349,99 |