Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2019 | 2219007893 | predĺžená vidla | 4500152619 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 405,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007894 | obuv bezpečnostná členková | ZM/2018/0258 | 4500152862 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 339,57 |
| 28.06.2019 | 2219007895 | školenie a konferencia: školenie k zákonu o VO, 18.-19.6.2019 Šs NDS, Liptovský Ján | 4500152888 | ProcuRecht s.r.o., L. Svobodu 25, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46391002 | 3,000,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007896 | AdBlue | 4500153120 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 250,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007897 | vývoz fekálií na odp. Turč.Štiavnička | 4500152060 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 101,68 | |
| 28.06.2019 | 2219007898 | pneuservisné práce na BL133RO, BA928NI | 4500153663 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,555,66 | |
| 28.06.2019 | 2219007899 | stavebný, hutný materiál | 4500153683 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 511,82 | |
| 28.06.2019 | 2219007900 | elektroinštalačný materiál | 4500153578 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 72,56 | |
| 28.06.2019 | 2219007901 | asfaltová zmes, 6/2019 | ET/2019/0046 | 4500152857 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 408,48 |
| 28.06.2019 | 2219007902 | stavebný materiál | 4500152420 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 780,00 |