Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2019 | 2219007883 | servis vozidla BA710PO | 4500153033 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 520,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007884 | kancelársky materiál | 4500152232 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 87,35 | |
| 28.06.2019 | 2219007885 | školenie zamestnancov na obsluhu a údržbu nadstavieb MULAG | 4500153482 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,600,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007886 | prevádzková dokumentácia tunela Sitina | 4500145172 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 25,950,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007887 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500153274 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 766,89 |
| 28.06.2019 | 2219007888 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500151381 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 69,60 |
| 28.06.2019 | 2219007889 | oprava vozidla BL689IO | 4500153696 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 125,79 | |
| 28.06.2019 | 2219007890 | opakované školenie vodičov mot. vozíkov | 4500151587 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 120,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007891 | ND na nákladné automobily | 4500153310 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 305,67 | |
| 28.06.2019 | 2219007892 | ochranné prac.odevy a obuv | ZM/2018/0258 | 4500152065 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 500,80 |