Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2019 | 2219007872 | remeň, piestik | 4500153063 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 164,80 | |
| 28.06.2019 | 2219007873 | dopravné značky | 4500152654 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,600,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007874 | materiál a mazací tuk na krovinorezy Stihl | 4500153244 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 299,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007876 | tryska cellina | 4500152428 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 183,88 | |
| 28.06.2019 | 2219007877 | dopravné značky | 4500152646 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 257,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007878 | repas valca žacieho zariadenia | 4500153443 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 300,00 | |
| 28.06.2019 | 2219007879 | stravné lístky, NDS, a.s. ústredie | ZML/1039/2010 | 4500153548 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 24,000,00 |
| 28.06.2019 | 2219007880 | chladnička | 4500153394 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 107,50 | |
| 28.06.2019 | 2219007881 | projektová dokumentácia DZ R1 Hr.Beňadik - Žiar n.Hronom - východ | 4500145944 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 19,598,80 | |
| 28.06.2019 | 2219007882 | ND na vozidlá | 4500153651 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 984,00 |