Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2019 | 2219007828 | nabíjačka, batéria | 4500152660 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 103,48 | |
| 27.06.2019 | 2219007829 | servis kosačky KUBOTA | 4500152152 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 274,00 | |
| 27.06.2019 | 2219007830 | ND na vozidlá | 4500152963 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 84,00 | |
| 27.06.2019 | 2219007831 | ND na vozidlá | 4500152714 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 950,40 | |
| 27.06.2019 | 2219007832 | servisná prehliadka na pásovú kosačku ROBO Flail | 4500152956 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 112,00 | |
| 27.06.2019 | 2219007833 | výmena čelného skla na BA632ND | 4500153546 | EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, Zvolen, 960 01, SK | 47924179 | 190,00 | |
| 27.06.2019 | 2219007834 | nálepky na mot. vozidlá, magnetická tabuľa | 4500153658 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 89,84 | |
| 27.06.2019 | 2219007835 | pneumatiky | 4500153566 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 143,34 | |
| 27.06.2019 | 2219007836 | tlmič | 4500153286 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 148,57 | |
| 27.06.2019 | 2219007837 | meranie osvetlenia predportálovej časti tunela Horelica | 4500145349 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 43,900,00 |