Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2019 | 2219007516 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500152995 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 53,50 |
| 20.06.2019 | 2219007517 | výkon servisnej činnosti ISD D1 Dubná Skala - Turany 5/2019 | 4500146054 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,438,60 | |
| 20.06.2019 | 2219007518 | výkon servisnej činnosti ISD D1 v úseku Dubná Skala - Turany | ZM/2018/0282 | 4500151273 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 36,386,06 |
| 20.06.2019 | 2219007519 | servis vozidla BA587PK | 4500152569 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 349,51 | |
| 20.06.2019 | 2219007520 | vodiaca reťaz, pripevňovací držiak | 4500152574 | TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 329,60 | |
| 20.06.2019 | 2219007521 | servis zariadenia | 4500153060 | Hireco Technik s.r.o., Sidónie Sakalovej 1438, Bytča, 014 01, SK | 46821911 | 70,00 | |
| 20.06.2019 | 2219007522 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500151096 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 3,891,02 |
| 20.06.2019 | 2219007523 | školenie používania dých.prístrojov, revízie | 4500152461 | AJ, s.r.o., Stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK | 31593356 | 785,50 | |
| 20.06.2019 | 2219007524 | asfaltová zmes | 4500149341 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 186,48 | |
| 20.06.2019 | 2219007573 | kompletnosť a kvalita údajov z ASD za 5/2019 | ZM/2019/0081 | 4500153714 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,659,68 |