Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2019 | 2219007355 | Oprava a údržba strojov a zariadení BL333YI | 4500151670 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 756,64 | |
| 17.06.2019 | 2219007356 | Chemikálie | 4500152779 | Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, Bratislava - mestská časť Rača, 831 54, SK | 51474751 | 276,67 | |
| 17.06.2019 | 2219007357 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA791PL | 4500152918 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 329,79 | |
| 17.06.2019 | 2219007358 | ND na vozidlá | 4500152875 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 57,98 | |
| 17.06.2019 | 2219007359 | ND na vozidlá | 4500152881 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 418,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007360 | Filter peľový | 4500152884 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 27,80 | |
| 17.06.2019 | 2219007361 | Rozbor vody z ČOV - odp. Budča | 4500152378 | ANALPO, s.r.o., Borovianska 43, Zvolen, 960 01, SK | 31647146 | 210,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007362 | ND na vozidlá | 4500152799 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 371,67 | |
| 17.06.2019 | 2219007365 | ND na vozidlá | 4500152705 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 77,34 | |
| 17.06.2019 | 2219007366 | Elektroinštalačný materiál | 4500152833 | Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK | 46352597 | 80,50 |