Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2019 | 2219007305 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500152712 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 28,73 |
| 17.06.2019 | 2219007310 | nábytok, pracovné náradie | 4500152876 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 252,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007313 | hygienické potreby | ZM/2018/0436 | 4500152389 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 169,94 |
| 17.06.2019 | 2219007315 | toal.papier a skladané utierky | ZM/2018/0436 | 4500152132 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 117,80 |
| 17.06.2019 | 2219007316 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500152628 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 182,73 |
| 17.06.2019 | 2219007317 | zásobník na hyg.sáčky | 4500152416 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 81,60 | |
| 17.06.2019 | 2219007318 | prenájom hydraulických lisov | 4500151476 | SINTA - stroje a náradie s.r.o., Javorinská 1907/17, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 47618205 | 130,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007319 | vizualizácia fasády budovy strediska Mengusovce | 4500148963 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 850,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007320 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500151893 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 672,00 |
| 17.06.2019 | 2219007321 | mesačný servis tunela Horelica | ZM/2015/0263 | 4500143759 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 636,35 |