Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2019 | 2219007292 | deratizácia Ratimor, lepové vaničky, rekreačné zariadenie Štós | 4500149299 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 15,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007293 | likvidácia buriny chem.postrekom, rekreačné zariadenie Štós | 4500149224 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 52,50 | |
| 17.06.2019 | 2219007294 | svietidlo | 4500152846 | Bc. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 205, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 109,16 | |
| 17.06.2019 | 2219007295 | poistný plech | 4500151318 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 119,81 | |
| 17.06.2019 | 2219007296 | oprava motorových krovinorezov | 4500152676 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 134,92 | |
| 17.06.2019 | 2219007298 | klinový remeň | 4500152426 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 246,25 | |
| 17.06.2019 | 2219007299 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500152672 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 27,95 |
| 17.06.2019 | 2219007300 | tesnenie na BA587PK | 4500152733 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 83,60 | |
| 17.06.2019 | 2219007302 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500152693 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 102,79 |
| 17.06.2019 | 2219007303 | mesačný servis informačného LED BL023YE | ET/2019/0007 | 4500144333 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |