Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2019 | 2219007322 | oprava vozidla BA457PO | 4500147974 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 6,649,55 | |
| 17.06.2019 | 2219007323 | Likvidácia odpadu | 4500150437 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 59,45 | |
| 17.06.2019 | 2219007324 | pravidelná servisná prehliadka dieselagregátora | 4500151662 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 390,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007326 | Oprava sociálnych zariadení na HP Brodské | 4500152137 | N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, Lozorno, 900 55, SK | 45374937 | 2,874,60 | |
| 17.06.2019 | 2219007327 | materiál | 4500151603 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 245,70 | |
| 17.06.2019 | 2219007330 | dopravné značky | 4500151599 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 240,20 | |
| 17.06.2019 | 2219007333 | materiál | 4500152675 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 796,80 | |
| 17.06.2019 | 2219007334 | Kontrola EPS HP Brodské | 4500150171 | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK | 36241903 | 347,34 | |
| 17.06.2019 | 2219007335 | prenájom súčasti ložísk na dočasné premostenie mosta cez Oravu v Nižnej od 4 - 6/2019 | 4500148422 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 48,67 | |
| 17.06.2019 | 2219007337 | oprava/výmena karty SIMATIC D1 Prešov - Budimír | ZM/2019/0046 | 4500149749 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,011,60 |