Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2019 | 2219007248 | materiál | 4500151634 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 353,20 | |
| 14.06.2019 | 2219007249 | podružný odber elektriny Skalité | 4500150830 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 344,63 | |
| 14.06.2019 | 2219007251 | meranie a vyhodnotenie drsnosti CB krytu vozovky v tuneloch Horelica a Bôrik po čistení tlak.vodou | 4500150843 | Měření PVV – Leoš Nekula, Hybešova 743/36, Vyškov, 682 01, CZ | 46987207 | 793,00 | |
| 14.06.2019 | 2219007253 | betón | 4500152392 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 38,00 | |
| 14.06.2019 | 2219007254 | náhradné diely | 4500152883 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 557,72 | |
| 14.06.2019 | 2219007256 | materiál | 4500152914 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 686,36 | |
| 14.06.2019 | 2219007258 | mobilné WC štandard, WC invalid, diaľničné parkoviská 29.5. - 12.6.2019 | 4500150241 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 7,922,00 | |
| 14.06.2019 | 2219007262 | Oprava vozovky D1 v úseku BA-SC | ZM/2015/0507 | 4500145822 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 142,033,26 |
| 14.06.2019 | 2219007263 | sklo zadné | 4500151290 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 164,41 | |
| 14.06.2019 | 2119000512 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 2,502,412,70 |