Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2019 | 2219007049 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500152302 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 85,12 |
| 11.06.2019 | 2219007050 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500152254 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 683,78 |
| 11.06.2019 | 2219007058 | aplikácia listového herbicídu v úseku RC R1 | 4500152016 | AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK | 36227161 | 900,00 | |
| 11.06.2019 | 2219007059 | stavebné úpravy dielenských priestorov | 4500151957 | Peter Hamar - HAMSTAV, Šipošovské Kračany 240, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 36898309 | 9,150,50 | |
| 11.06.2019 | 2219007068 | náhradné diely | 4500152624 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 504,85 | |
| 11.06.2019 | 2219007069 | Kontrola EPS SSÚD Trenčín | 4500151909 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 419,00 | |
| 11.06.2019 | 2219007070 | ND na vozidlá | 4500152689 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 936,17 | |
| 11.06.2019 | 2219007071 | Pranie prádla SSÚD LM | ZM/2011/0389 | 4500152713 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 127,66 |
| 11.06.2019 | 2219007072 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500152291 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 25,00 | |
| 11.06.2019 | 2219007073 | závesy, pánty | 4500152009 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 49,96 |