Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2019 | 2219007023 | nastavenie pred overením váhy Supaweigh | 4500150342 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 1,500,00 | |
| 10.06.2019 | 2219007024 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500149523 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 147,56 |
| 10.06.2019 | 2219007025 | IP VPN 05/2019 | ET/2018/0318 | 4500146239 | Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK | 47258314 | 3,340,90 |
| 10.06.2019 | 2219007026 | Výmena hydrantu | 4500151066 | Infra Services, a.s., Hraničná 10, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 43898190 | 1,521,85 | |
| 10.06.2019 | 2219007027 | Servis elektrického zariadenia CCTV | 4500152055 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 89,60 | |
| 10.06.2019 | 2219007028 | oprava vozidla BL528VJ | 4500152397 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 824,44 | |
| 10.06.2019 | 2219007029 | chemické pranie | 4500151918 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 26,56 | |
| 10.06.2019 | 2219007030 | Spojovací, spotr mat, chemikálie | 4500152146 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 995,78 | |
| 10.06.2019 | 2219007031 | Likvidácia odpadu 05/2019 | ET/2019/0084 | 4500153232 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 3,529,20 |
| 10.06.2019 | 2219007032 | elektroinštalačný materiál k výmene frekvenčného meniča tunela Branisko | 4500144207 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 950,00 |