Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2019 | 2219006616 | chemikálie, pracovné náradie | 4500152045 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 160,35 | |
| 04.06.2019 | 2219006617 | ND na vozidlá | 4500152248 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 711,37 | |
| 04.06.2019 | 2219006618 | asfaltová emulzia | 4500149670 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,030,00 | |
| 04.06.2019 | 2219006619 | ročná servisná prehliadka BA980PI | 4500152124 | Tempus - Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice, 040 15, SK | 31712380 | 569,00 | |
| 04.06.2019 | 2219006621 | oprava a údržba XEROX WC 7845 | 4500152469 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 118,90 | |
| 04.06.2019 | 2219006622 | prenájom predložiek Polianky za 05/2019 | 4500152739 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 | |
| 04.06.2019 | 2219006624 | servis a prenájom predložiek | 4500152742 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 | |
| 04.06.2019 | 2219006625 | výmena skla na BAZB022 | 4500152021 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 1,181,59 | |
| 04.06.2019 | 2219006629 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500151934 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 428,00 |
| 04.06.2019 | 2219006644 | upratovacie služby na HP Čunovo za 5/2019 | 4500137813 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 |