Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2019 | 2219006280 | oprava elektrickej sústavy vozidla BL240IR | 4500151779 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 195,00 | |
| 28.05.2019 | 2219006281 | tlmiče pérovania | 4500151504 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 101,43 | |
| 28.05.2019 | 2219006282 | materiál a náhradné diely | 4500151517 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,088,43 | |
| 28.05.2019 | 2219006283 | náhradné diely | 4500151380 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 284,94 | |
| 28.05.2019 | 2219006284 | vypracovanie projektovej dokumentácie: uzatvorenie prístreškov SSÚD Mengusovce, umelé osvetlenie | 4500148964 | STATSTAV s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 43846246 | 850,00 | |
| 28.05.2019 | 2219006285 | vypracovanie projektovej dokumentácie: vypracovanie projektu uzatvorenie prístreškov SSÚD Mengusovce | 4500148966 | STATSTAV s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 43846246 | 980,00 | |
| 28.05.2019 | 2219006286 | materiál | 4500151340 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 58,70 | |
| 28.05.2019 | 2219006287 | materiál | 4500151472 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 316,50 | |
| 28.05.2019 | 2219006288 | tyče | 4500151432 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 222,18 | |
| 28.05.2019 | 2219006289 | materiál | 4500151372 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 485,98 |