Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2019 | 2119000394 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti | OBJ/95003/2018 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 1,935,00 | |
| 15.05.2019 | 2119000395 | dopracovanie Správy o hodnotení R3 Mošovce - Horná Štubňa | OBJ/97676/2017 | ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, Banská Bystrica, 974 11, SK | 31600891 | 17,060,00 | |
| 15.05.2019 | 2119000396 | Dodávka a montáž 2ks informačných panelov | 33264/2019 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 2,820,00 | |
| 15.05.2019 | 2219005659 | oprava vozovky D1 BA | ZM/2015/0507 | 4500145573 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 48,271,12 |
| 15.05.2019 | 2219005662 | oprava vybraných úsekov záchytných bezpečn.zariadení | 4500145892 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 96,760,00 | |
| 15.05.2019 | 2219005681 | dodávka a montáž vykurovacích telies do šatní na SSÚD 2 BA | 4500146119 | MANE SK s. r. o., Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 44693303 | 1,442,00 | |
| 15.05.2019 | 2219005690 | chemikálie | 4500151141 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 345,22 | |
| 15.05.2019 | 2219005691 | oprava diskov a pneu na BA159PV | 4500150971 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 939,00 | |
| 15.05.2019 | 2219005692 | oprava prednej uzávierky kolies na Refrom Metrac | 4500149475 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 936,54 | |
| 15.05.2019 | 2219005694 | oprava mot. vozidla BA387PN | 4500150692 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 629,10 |