Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2019 2219005816 akumulátor membránový 4500150695 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 130,00
15.05.2019 2219005817 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500150897 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 202,92
15.05.2019 2219005820 materiál 4500150908 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 39,58
15.05.2019 2219005821 oprava defektu 4500150899 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 6,67
15.05.2019 2219005822 materiál 4500151023 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 67,91
15.05.2019 2219005824 náhradné diely na krovinorez a olej 4500150632 Taiš Rudolf-predaj a servis motorov ých píl, Vyšná Šebastová 308, Prešov, 080 06, SK 14361167 812,46
15.05.2019 2219005828 sprej na kontakty 4500149981 TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 159,00
15.05.2019 2119000388 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0121 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 8,326,761,53
15.05.2019 2119000389 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 111,679,65
15.05.2019 2119000390 Zmluva o dielo - R2 Zvolen východ - Pstruša, stavebné práce ZM/2014/0231 Chemkostav IS, s.r.o., K. Kuzmanyho 1259/22, Michalovce, 071 01, SK 46633006 43,016,83