Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2019 | 2219005620 | výmena skla manip.technikou na protihluk.stene D1 - križovatka Horná Streda, SSÚD TT | 4500147436 | Jimmy glass s.r.o., Z. Kodálya 769/29, Galanta, 924 01, SK | 51641895 | 570,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005621 | montáž a dodávka skla ESG, D1 - križ.H.Streda, SSÚD TT | 4500147439 | Jimmy glass s.r.o., Z. Kodálya 769/29, Galanta, 924 01, SK | 51641895 | 986,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005660 | OOPP | 4500150020 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 393,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005661 | ND na vozidlá | 4500150384 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 52,02 | |
| 14.05.2019 | 2219005663 | ND na vozidlá | 4500150903 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 858,08 | |
| 14.05.2019 | 2219005664 | chemikálie | 4500150795 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 222,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005665 | kancelársky nábytok | 4500146162 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 438,11 | |
| 14.05.2019 | 2219005666 | nastavenie a kontrola správnosti a stálosti váh | 4500147781 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,800,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005668 | nájomné za nebytové priestory - sklad posypovej soli - 04/2019 | 4500145929 | DUFART, s.r.o., Osloboditeľov 67/38, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 44701004 | 300,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005669 | akumulátory | ZM/2017/0066 | 4500150658 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 344,68 |