Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2019 | 2219005469 | strážna služba Bošany 4/2019 | ET/2018/0337 | 4500149364 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 3,596,69 |
| 09.05.2019 | 2219005474 | zabezpečenie prevádzky zariadenia na odp. Dechtáre za 4/2019 | 4500148826 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005476 | oprava vozidla BA229MG | 4500148673 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 25,797,51 | |
| 09.05.2019 | 2219005479 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500149513 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 646,70 |
| 09.05.2019 | 2219005480 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500149910 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 952,60 |
| 09.05.2019 | 2219005481 | analýza odpadovej vody na Domkárska 9, BA | 4500144197 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005482 | servis vozidla BA829SZ | 4500150359 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 700,11 | |
| 09.05.2019 | 2219005483 | strážna služba Domkárska, BA 4/2019 | ZML/851/2010 | 4500148832 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,931,20 |
| 09.05.2019 | 2219005484 | oleje | 4500150681 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 907,25 | |
| 09.05.2019 | 2219005485 | zneškodnenie odpadu 4/2019 | 4500146957 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 355,51 |