Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2019 | 2219005486 | oprava nadstavby sypača T-815 Us | 4500150450 | VÝVOJ Martin, a.s., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36381829 | 397,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005487 | materiál | 4500150670 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 409,13 | |
| 09.05.2019 | 2219005488 | pravidelný servis CCTV a EZS Brodské, Čunovo | 4500151241 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 793,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005489 | montáž ťažného zariadenia na BL917UZ | 4500150310 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 746,33 | |
| 09.05.2019 | 2219005490 | pracovné náradie | 4500148756 | Nezábudka, s.r.o., Letná 45/39, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47968834 | 187,50 | |
| 09.05.2019 | 2219005491 | náhradné diely | 4500144841 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 293,64 | |
| 09.05.2019 | 2219005492 | povinná servisná prehliadka s výmenou náplní na svahovej kosačke MH7RX | 4500150132 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 733,96 | |
| 09.05.2019 | 2219005493 | pracovné náradie | 4500150493 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 814,80 | |
| 09.05.2019 | 2219005494 | pneumatiky | 4500150045 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 236,60 | |
| 09.05.2019 | 2219005495 | pracovné náradie | 4500150543 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 695,75 |