Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2019 | 2219005198 | materiál | 4500150539 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 191,00 | |
| 06.05.2019 | 2219005199 | skartovač | ET/2019/0070 | 4500150238 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 45310106 | 570,00 |
| 06.05.2019 | 2219005200 | prenájom rohoží 25.3.2019 - 21.4.2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 06.05.2019 | 2219005201 | prenájom rohoží 25.3. - 21.4.2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 | |
| 06.05.2019 | 2219005203 | prenájom, montáž, demontáž a údržba snehových zábran | ZM/2015/0465 | 4500136016 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 355,425,00 |
| 06.05.2019 | 2219005204 | prenájom utierok priemysel. za 25.3. - 21.4.2019 | 4500144098 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 06.05.2019 | 2219005205 | elektromateriál | 4500150023 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 503,08 | |
| 06.05.2019 | 2219005206 | servis vozidiel | 4500149884 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 174,14 | |
| 06.05.2019 | 2219005207 | náhradné diely | 4500150025 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 30,22 | |
| 06.05.2019 | 2219005208 | skartátor | 4500150292 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 484,00 |