Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2019 | 2219005231 | kvetináče na stĺpy VO set | 4500150397 | Isola Bella s.r.o., Žitavce 149, Žitavce, 952 01, SK | 34143891 | 680,00 | |
| 06.05.2019 | 2219005232 | emisná a technická kontrola vozidiel | 4500149406 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 108,75 | |
| 06.05.2019 | 2219005233 | technická podpora pre iS Mosty za 4/2019 | 4500143284 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 06.05.2019 | 2219005234 | zemniaca svorka | 4500150377 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 45,07 | |
| 06.05.2019 | 2219005235 | servis dochádz.systému za 4/2019 | ZM/2015/0330 | 4500145628 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 06.05.2019 | 2219005236 | svetlá | 4500148388 | ANJA AGROTECHNIK, s. r. o., Hlavná Paderovce 103/101, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 35740761 | 52,00 | |
| 06.05.2019 | 2219005237 | materiál | 4500149959 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 227,16 | |
| 06.05.2019 | 2219005238 | uskladnenie a stráženie prenos.drev.bariér | 4500148714 | AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o., Švábovce 623, Švábovce, 059 11, SK | 36458864 | 128,57 | |
| 06.05.2019 | 2219005239 | úradné meranie náprav.zaťažení a celk.hmot.vozidiel za 4/2019 | ZM/2015/0294 | 4500151413 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 13,066,00 |
| 06.05.2019 | 2219005242 | nájomné za 4/2019 v k.ú. Sučany SSÚD MT | ZM/2015/0122 | 4500151434 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |