Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2019 | 2219005219 | odborné prehliadky a revízie strojov | ZM/2016/0175 | 4500148386 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 520,00 |
| 06.05.2019 | 2219005220 | stabilizovaný zdroj | 4500149858 | S PoweR product, s.r.o., Odborárska 52,P.O.BOX 24, Bratislava, 830 03, SK | 31366694 | 492,90 | |
| 06.05.2019 | 2219005221 | zmes do ostrekovačov | 4500149189 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 110,00 | |
| 06.05.2019 | 2219005222 | prenájom rohoží 25.3. - 21.4.2019 | ZM/2013/0032 | 4500150642 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 81,20 |
| 06.05.2019 | 2219005223 | servis klimatizácie | 4500150379 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 96,00 | |
| 06.05.2019 | 2219005225 | set náradie | 4500150545 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 494,00 | |
| 06.05.2019 | 2219005226 | oprava vozidla BA768PG | 4500150381 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 654,70 | |
| 06.05.2019 | 2219005227 | výkon technika PO a BOZP za 4/2019 | ZML/422/2010 | 4500143826 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 06.05.2019 | 2219005229 | elektr.spotrebiče, batérie | 4500150332 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 469,88 | |
| 06.05.2019 | 2219005230 | materiál | 4500150478 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 128,43 |