Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2019 | 2219005145 | materiál | 4500148892 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 72,66 | |
| 03.05.2019 | 2219005146 | čistiace prostriedky a vône do WC | 4500148782 | Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480774 | 99,92 | |
| 03.05.2019 | 2219005147 | materiál | 4500150453 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 83,26 | |
| 03.05.2019 | 2219005148 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500147775 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 985,00 | |
| 03.05.2019 | 2219005149 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500148616 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 349,71 |
| 03.05.2019 | 2219005150 | Obuv bezpečnostná | ZM/2018/0258 | 4500148449 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 171,29 |
| 03.05.2019 | 2219005151 | farby | ZM/2018/0335 | 4500150150 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 302,70 |
| 03.05.2019 | 2219005152 | výstražná rampa LED | 4500149410 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 664,44 | |
| 03.05.2019 | 2219005153 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500149290 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 52,92 |
| 03.05.2019 | 2219005154 | sacia hadica a objímka s kĺbovým čapom | 4500150361 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 32,94 |