Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 2219005019 | materiál | 4500149984 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 268,06 | |
| 02.05.2019 | 2219005020 | materiál | 4500149841 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 312,00 | |
| 02.05.2019 | 2219005021 | materiál | 4500148884 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 566,50 | |
| 02.05.2019 | 2219005022 | roundup flex | ET/2019/0071 | 4500150219 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 4,479,00 |
| 02.05.2019 | 2219005023 | odborné revízie strojov | ZM/2016/0175 | 4500148376 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 520,00 |
| 02.05.2019 | 2219005024 | spojovací, spotrebný materiál, chemikálie, pracovné náradie | 4500150174 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 576,28 | |
| 02.05.2019 | 2219005025 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500148001 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,148,00 |
| 02.05.2019 | 2219005027 | oprava premenného DZ na reze TNRV 1 tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500142797 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 17,988,20 |
| 02.05.2019 | 2219005028 | náhradné diely pre kameru POV 5/2019 na D1 Behár. - Frič. 3.a | 4500148126 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 280,00 | |
| 02.05.2019 | 2219005029 | ND na vozidlá | 4500149191 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 2,070,00 |