Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | 2219004323 | monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500149373 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 11.04.2019 | 2219004324 | odstránenie následkov po havárii R4 Svidník obchvat | ZML/37/2010 | 4500149383 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 231,54 |
| 11.04.2019 | 2219004325 | odvoz a likvidácia odp.vôd a kalov zo žúmp | ET/2019/0026 | 4500145636 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 2,757,24 |
| 11.04.2019 | 2219004326 | prenájom rohoží za 25.2. - 24.3.2019, Považská Bystrica | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 44,24 | |
| 11.04.2019 | 2219004327 | pneumatiky | 4500149242 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 489,04 | |
| 11.04.2019 | 2219004328 | servis vozidla BL977TK | 4500149251 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 318,67 | |
| 11.04.2019 | 2219004329 | materiál | 4500149109 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 547,50 | |
| 11.04.2019 | 2219004330 | pasta | 4500149092 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 792,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004332 | kongres 47th ASECAP Study and Information Days, Greece - Costa Navarino, 29. - 31.5.2019 | 4500149911 | MCI Benelux SA, 6-8 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, ΑΘΗΝΑ, 10010, GR | 997376653 | 1,364,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004334 | kotúče diamantové | 4500149312 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 473,80 |